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2020年度四川省核工业地质局二八二大队单位决算
时间:2021-9-10 9:25:10 浏览数:296 【关闭页面】

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公开时间:2021年9月10日


第一部分单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

第二部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第一部分  单位概况

 

一、职能简介

为国家经济建设提供矿产资源勘查及服务从事铀矿地质勘探;固体矿产勘查;区域地质调查;水文地质、工程地质、环境地质调查;地球物理勘查,勘查工程施工;地质灾害评估、勘查、设计、施工等。

二、2020年重点工作完成情况

2020年是“十三五”收官之年,大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在局党组领导下,全面落实局年度工作会安排,全队干部职工克服新冠肺炎疫情不利影响,围绕年度目标任务扎实开展各项工作

2020年我单位全年共承担矿产地质项目40余项,通过开展物探、钻探、施工槽探、剖面测量等工作,取得较为丰富的成效。其中:马尔康矿田外围1:5万专项矿产调查项目圈定找矿靶区2处,可新增资源量5万吨以上,已通过中国地质科学院矿产资源研究所成果评审,获得中国地质调查局2019年度地质科技十大进展;四川省XX铀矿预查项目初步圈定矿段异常2处、铀矿(化)体3条,新发现磁铁矿化体1条,顺利通过了省自然资源厅野外验收;青海省格尔木市乌腊德铁铜及石墨矿详查项目提交中型石墨矿床1处;塔里木盆地柯坪地区CEMP测量工程、湖北建始地区广域电磁测量及处理解释,两个项目均在工作区内查明了深部地层构造格局、断裂发育特征和油气圈闭特征,为圈定有利目标区和井位建议提供了有利依据;承担中国地调局航空物探遥感中心四川达州—华蓥地区1:5万航空物探异常查证,为预测浅部杂卤石有利区提供依据;地热资源调查承担了四川省荥经县龙苍沟乡地热普查、云南省宁蒗县竹地地区地热资源大地电磁勘查等项目,圈定了地热温泉水有利靶区;科研项目承担了巴颜喀拉地块北缘与东缘多尺度大地电磁探测研究、成都理工大学龙门山地热物探研究,查明了龙门山构造带、鲜水河断裂带及邻域壳幔电性结构特征

 

第二部分  2020年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5,749.17万元。与2019年相比,收入总计减少1,012.02万元,下降14.97%。主要变动原因是由于经营收入变动导致。

2020年度支出总计5,392.02万元。与2019年相比,支出总计减少1,000.05万元,下降15.65%,主要变动原因是2020经营支出变动导致。具体占比情况如下图:

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二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计5,749.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4,644.59万元,占80.89%;经营收入1,104.58万元,占19.21%。具体占比情况如下图:

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三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计5,393.02万元,其中:基本支出2,704.35万元,占50.14%;项目支出1,940.24万元,占35.98%;经营支出748.43万元,占13.88%。具体占比情况如下图:

 3.png 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4,644.59万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加2,560.97万元,增长122.91%。主要变动原因是2020年增加主管部门集中收入2,500.00万元。具体占比情况如下图:

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4,644.59万元,占本年支出合计的86.12%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加2,560.97万元,增长122.91%。主要变动原因是2020年增加主管部门集中收入支付2,500.00万元。具体占比情况如下图:

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4,644.59万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出597.73万元,占12.87%;卫生健康支出45.27万元,占0.98%;住房保障支出183.56万元,占3.95%;资源勘探工业信息等支出3,818.03万元,占82.20%。具体占比情况如下图:

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4,644.59万元,完成预算100.00%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为182.31万元,完成预算100.00%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为273.71万元,完成预算100.00%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为136.01万元,完成预算100.00%。

4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为5.70万元,完成预算100.00%。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为45.27万元,完成预算100.00%。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为183.56万元,完成预算100.00%。

7.资源勘探工业信息等(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):支出决算为3,818.03万元,完成预算100.00%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2,704.35万元,其中:

人员经费2,559.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费145.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.41万元,完成预算100.00%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算9.19万元,占97.66%;公务接待费支出决算0.22万元,占2.34%。具体占比情况如下图:

  7.png

1.公务用车购置及运行维护费支出9.19万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车2辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出9.19万元。主要用于保障单位日常工作的开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.22万元,完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2019年减少0.54万元,下降71.05%。主要因为2020年新冠肺炎疫情原因,导致公务接待费用支出减少。其中:

国内公务接待支0.22万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,20人次(不包括陪同人员),共计支出0.22万元,具体内容包括:相关单位到我单位指导检查工作、交流学习。

无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020不涉及机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况

2020年,四川省核工业地质局二八二大队政府采购支出总额17.41万元,其中:政府采购货物支出9.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.19万元。主要用于购买电脑、打印机、复印机等满足单位运转类设备,公务用车运行经费保险、加油、车辆维修。授予中小企业合同金额3.79万元,占政府采购支出总额的21.77%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,四川省核工业地质局二八二大共有车辆3辆,其中:其他用车3辆,其他用车主要用于保障单位日常工作的开展。单价50万元以上通用设备1台,单价100万元以上专用设备4台。

(四)预算绩效管理情况

1.预算绩效管理工作开展情况

1)绩效目标管理情况

根据预算绩效管理要求,我单位在2020年度预算编制阶段,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

2)部门整体支出绩效自评开展情况

我单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2020年部门整体支出,有效地保障了我单位工作的正常开展,各项工作取得成效,圆满完成绩效目标任务,协作部门、管理对象、社会公众满意度较高,自评得分81.71分(满分90分)。我单位还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看,我单位按照要求编制了项目绩效目标,预算执行过程中,积极开展了项目绩效跟踪,将跟踪结果与加强预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来,不断调整完善绩效目标,较好地完成了目标任务。

3)项目绩效目标完成情况

本单位在2020年度部门决算中反映“其他”和“矿产资源勘查及服务”2个项目绩效目标实际完成情况。由于上述项目涉及行业秘密和商业秘密,不予公开。

2.单位绩效评价结果

本单位无专项预算项目,故未开展专项预算项目绩效评价。本单位按要求对部门预算中的经营项目“矿产资源勘查及服务”开展了绩效评价,由于项目涉及商业机密,不予公开。

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如经营活动收入等。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、房屋租金收入、物业收入等。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指安排的用于培训的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指按规定缴纳工伤保险和失业保险等其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):指作为资源勘探行业单位,按规定用于人员支出、日常运转支出及完成特定行政任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分  附件

 

2020年XX项目支出绩效自评的报告


    本单位按要求对部门预算中的经营项目 “矿产资源勘查及服务”开展了绩效评价,由于该项目涉及商业机密,不予公开。

第五部分  附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.

四川省核工业地质局二八二大队2020年度部门决算报表.xls


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