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四川省核工业地质局二八二大队2021年部门预算编制说明
时间:2021-3-23 14:19:08 浏览数:1137 【关闭页面】

一、基本职能及主要工作

(一)二八二大队职能简介

为国家经济建设提供矿产资源勘查及服务从事铀矿地质勘探;固体矿产勘查;区域地质调查;水文地质、工程地质、环境地质调查;地球物理勘查,勘查工程施工;地质灾害评估、勘查、设计、施工等。

(二)二八二大队2021年重点工作

2021年重点工作任务:一是加强战略引领,谋划“十四五”规划,围绕“一带一路”建设、长江经济带发展、黄河流域生态保护、成渝地区双城经济圈建设等国家战略找准切入点,做好顶层设计,融入全省经济社会发展大格局。二是坚持科技创新,抓好转型发展,对接国家、省发展战略和重点支持领域,加快产业转型升级。结合大队现有资源条件,突出技术优势、人才优势,深度融入自然资源管理和生态文明建设工作。三是强化依法管理,提升管理能力,加强项目管理,强化进度款回收、成本控制、过程管控、资金使用、项目结算等环节监督管理,提升风险防控能力,持续抓好安全生产管理,推进安全生产标准化和清单制管理各项要求落地落实,确保各项防控措施执行到位,保障职工生命健康安全。四是加强党的建设,提供坚强的政治保障,持续抓好党的十九届五中全会精神和省委十一届八次全会精神的学习贯彻;以高度的政治责任做好巡视整改工作,并以此为契机,完善大队各项规章制度,提高依法依规管理能力;进一步抓实党建工作与中心工作的深度融合,强化支部建设,形成以支部促发展的支部工作格局。五是积极投身地勘单位改革,处理好改革发展稳定的关系,引导广大职工充分认识地勘单位改革的必要性和必然性,提高站位、着眼长远,顺应改革发展大势,积极支持和参与地勘单位改革,借力改革破解一系列遗留问题和顶层设计问题。严格按照上级方针政策做好各项工作,确保职工利益不受损,保持队伍稳定。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,二八二大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。二八二大队2021年收支总预算4,925.42万元,比2020年收支预算总数增加54.89万元,主要原因是本年新增地勘能力提升政府采购项目。

(一)收入预算情况

二八二大队2021年收入预算4,925.42万元,其中:上年结转0.40万元,占0.01%;一般公共预算拨款收入4,262.21万元,占86.53%;事业单位经营收入662.81万元,占13.46%。

(二)支出预算情况

二八二大队2021年支出预算4,925.42万元,其中:基本支出2,607.94万元,占52.95%;项目支出2,317.48万元,占47.05%。

三、财政拨款收支预算情况说明

二八二大队2021年财政拨款收支总预算4,262.61万元,比2020年财政拨款收支总预算减少596.00万元,主要原因是主管部门集中收入减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入4,262.61万元;支出包括:社会保障和就业支出420.13万元、卫生健康支出40.00万元、资源勘探信息等支出3,627.48万元、住房保障支出175.00万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

二八二大队2021年一般公共预算当年拨款4,262.61万元,比2020年预算数减少596.00万元,主要原因是主管部门集中收入减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出420.13万元,占9.86%;卫生健康支出40.00万元,占0.94%;资源勘探信息等支出3,627.48万元,占85.10%;住房保障支出175.00万元,占4.10%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为10.68万元,主要用于:发放退休人员一次性补贴。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为270.96万元,主要用于:单位基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为132.99万元,主要用于:事业单位职业年金缴费。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为5.50万元,主要用于:单位工伤保险和失业保险缴费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为40.00万元,主要用于:事业单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险支出。

6.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)2021年预算数为3,627.48万元,主要用于:事业单位人员工资、日常运转以及完成特定行政任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为175.00万元,主要用于:事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

二八二大队2021年一般公共预算基本支出2,379.63万元,其中:

人员经费2,250.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费128.81万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

二八二大队2021年“三公”经费财政拨款预算数10.36万元,其中:公务接待费1.17万元,公务用车购置及运行维护费9.19万元。

(一)公务接待费较2020年预算持平

2021年公务接待费计划用于保障单位日常工作的开展,接待有关业务单位及上级单位来我单位检查指导工作。

(二)公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平

单位现有公务用车3辆,其中:轿车2辆,越野车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费9.19万元,用于3辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,,主要保障单位日常工作的开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

二八二大队2021没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

二八二大队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

二八二大队为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,二八二大队安排政府采购预算576.59万元,主要用于采购公务用车运行维护、办公设备、专用设备等设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,二八二大队共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年单位预算安排车辆购置经费0万元;安排大型设备购置经费493.00万元,购置200万元以上大型设备2台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年二八二大队100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指按规定缴纳工伤保险和失业保险等其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):指作为资源勘探行业单位,按规定用于人员支出、日常运转支出及完成特定行政任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:表1.单位收支总表

1-1.单位收入总表

1-2.单位支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2021年省级单位预算项目绩效目标

(注:除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外,各单位不得调整、修改、删除表格格式,无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开。)

四川省核工业地质局二八二大队2021年部门预算公开报表.xls